供应商付款管理

  操作流程如下：

       1.  选择【供应商类型、名称】，点击【查询】

【注：供应商类型 是系统内置，与资源管理里的资源类型数据对应】

     2.   财务在供应商付款里，选择供应商，点击【付款】

          点击【供应商名称】一栏，查看供应商具体信息；

【注：供应商 在资源管理 下相应类型中设置】

             点击【应付款】一栏，查看应付款订单信息；

          点击【已付款】一栏，查看已付款订单信息 。

 

     3.   付款页面可以查看到每笔订单下给供应商的应付款，已付款，选择付款日期，点击【保存付款信息】按钮。